進銷存管理制度
隨著社會不斷地進步，需要使用制度的場合越來越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的進銷存管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
進銷存管理制度1
一、庫房配件進貨：
1、配件庫房依據各技術中心維修狀況和配件運行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。
2、依據維修狀況來制定配件訂購方案，針對普通配件及特殊件的采購時間及數(shù)量制定，及時向采購中心咨詢。
3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件及時清點和配件入庫驗收，對配件接納的異常狀況（破損，少發(fā)，錯發(fā)，丟失等）向采購中心及時聯(lián)絡溝通反映狀況，以便查找。
4、配件清點驗收終了后，庫管人員依照實踐收貨狀況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷售：
1、管理員按《維修拜托書》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時要檢查《委托書》的兩聯(lián)填寫能否相符，格式是否一致。
2、配件出庫后，庫管員及時核對維修領料單，打“√”確認。發(fā)放配件時要用有特殊記號標識，最好簽字確認。
3、庫管員及時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現(xiàn)工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要依照相關規(guī)則，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲：
1、每月清點日期為當月最后一天下午6:00以后。該時間要求每一位庫管員月結存盤，導出本月的《進銷存報表》，并加以保管，同時上報。
2、清點時按《實物清點管理方法》執(zhí)行，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點完畢后，及時清點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數(shù)與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細材料逐一核對，找出差別。
4、清點完成后，依據清點數(shù)據制造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。
5、庫管員依據清點狀況對統(tǒng)計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統(tǒng)計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出匯總分析。
四、庫房進銷存的意義：
1、樹立合理的商品分類的存放。
2、構成科學的成本計算和利潤計算方式。
3、合理調整庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。
4、樹立進貨-〉銷售-〉現(xiàn)金完好的業(yè)務流程體系，減少管理破綻。
5、有效對業(yè)務人員考核，完善的激勵機制提高員工積極性。
6、減少庫存積壓，合理組織庫存結構,使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進銷存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產生庫存信息，相應的'能夠查找到進貨與出貨狀況，產生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的范疇，只是參加了價格管理。
1、采購：采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票等。
2、銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。
3、庫存：采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點表等。
4、核算：采購入庫單、產廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最后對采購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。
六、庫房進銷存的目的：
1、降低采購、銷售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉。加快商品周轉，提升市場反響速度。
2、標準化庫存商品管理，避免資產流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。
3、杜絕財務破綻，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門、經銷商業(yè)績。降低工作強度，提高工作效率。
5、統(tǒng)計報表提供實時決策。
報表中銷售和庫存狀況反映的數(shù)字進貨；在運營上，可依據報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數(shù)據，公司可經過剖析協(xié)助運營者做出真確的決策。
進銷存管理制度2
一、貨物驗收入庫
1．貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點入庫。
2．對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯(lián)做帳，經辦人持一聯(lián)做憑證。
3．庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。
a）未經總經理或部門主管批準的采購。
b）與請購單不相符的采購物資。
c）運輸過程中損壞的采購物資。
d）有效期過半的貨物。
e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。
4．因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、貨物保管
1．貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到"二齊、三清、四定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標識清。
c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2．庫管員對貨物月末進行盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須說明原因并形成書面材料備案。
3．貨物的庫存數(shù)量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數(shù)量由雙方簽字負責。對出現(xiàn)的誤差由庫管負責說明原因并形成書面材料備案。
三、貨物發(fā)放
1．庫管員憑業(yè)務員書面訂單發(fā)貨，貨物數(shù)量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上注明。
2．庫管員發(fā)貨根據產品效期遵守"先進先出"的原則。
3．銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知采購。
4．任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、整箱發(fā)放的貨物，庫管員負責開箱查看數(shù)量、污損情況，如有數(shù)量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調換。
6、庫管員有責任對發(fā)物流的貨物進行二次加固封箱。
7、贈品須憑批準的《贈品申領表》發(fā)放。
8、貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價發(fā)放；其他情況須有批準的《折讓申請單》。
9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。
四、貨物退庫
1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。
2、經批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。
第一章倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的.物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4、采購員(供應商在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口的交接(重物品除外;先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
進銷存管理制度3
一、庫房配件進貨：
1、配件庫房依據各技術中心修理狀況和配件運行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。
2、依據修理狀況來制定配件訂購方案，針對一般配件及特別件的選購時間及數(shù)量制定，準時向選購中心詢問。
3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件準時清點和配件入庫驗收，對配件接納的特別狀況（破損，少發(fā)，錯發(fā)，丟失等）向選購中心準時聯(lián)絡溝通反映狀況，以便查找。
4、配件清點驗收終了后，庫管人員依照實踐收貨狀況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷售：
1、管理員按《修理拜托書》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時要檢查《托付書》的兩聯(lián)填寫能否相符，格式是否全都。
2、配件出庫后，庫管員準時核對修理領料單，打“√”確認。發(fā)放配件時要用有特別記號標識，最好簽字確認。
3、庫管員準時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現(xiàn)工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要依照相關規(guī)章，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲：
1、每月清點日期為當月最終一天下午6:00以后。該時間要求每一位庫管員月結存盤，導出本月的'《進銷存報表》，并加以保管，同時上報。
2、清點時按《實物清點管理方法》執(zhí)行，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點完畢后，準時清點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數(shù)與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細材料逐一核對，找出差別。
4、清點完成后，依據清點數(shù)據制造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。
5、庫管員依據清點狀況對統(tǒng)計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統(tǒng)計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出匯總分析。
四、庫房進銷存的意義：
1、樹立合理的商品分類的存放。
2、構成科學的成本計算和利潤計算方式。
3、合理調整庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。
4、樹立進貨-〉銷售-〉現(xiàn)金完好的業(yè)務流程體系，削減管理馬腳。
5、有效對業(yè)務人員考核，完善的激勵機制提高員工樂觀性。
6、削減庫存積壓，合理組織庫存結構,使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進銷存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產生庫存信息，相應的能夠查找到進貨與出貨狀況，產生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的范疇，只是參與了價格管理。
1、選購：選購訂單、選購入庫單、選購發(fā)票等。
2、銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。
3、庫存：選購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點表等。
4、核算：選購入庫單、產廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最終對選購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。
六、庫房進銷存的目的：
1、降低選購、銷售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉。加快商品周轉，提升市場反響速度。
2、標準化庫存商品管理，避開資產流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。
3、杜絕財務馬腳，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門、經銷商業(yè)績。降低工作強度，提高工作效率。
5、統(tǒng)計報表供應實時決策。
報表中銷售和庫存狀況反映的數(shù)字進貨；在運營上，可依據報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數(shù)據，公司可經過剖析幫助運營者做出真確的決策。
進銷存管理制度4
1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。
2、倉庫物資施行先進先出的作業(yè)原則，并按此原則分別確定儲存方式及位置。
3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自容許未經領導同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。
4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。
5、除倉管人員和因業(yè)務工作需要的有關人員外，任何人未經答應，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。
6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會運用，并定期接受行政部的安全檢查和監(jiān)督。
7、倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應保證帳物相符，常常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的`抽點。
8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數(shù)、物資明細賬余額三者是否全都；每年年終，倉儲人員應會同財務部、選購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。
9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應按時上報主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不得擅自處理；倉管員不得實行“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。
10、保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發(fā)，特別情況應經總經理批準。
11、倉管人員下班離開前，應巡察倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的安全。
12、實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業(yè)務素養(yǎng)，提高工作效率。
進銷存管理制度5
一、考勤、同車間考勤
二、倉庫工作布置
1、每天早晨上班由主管負責人主持開晨會，各工序人員要按時匯報需要解決的問題，務必做到能當時解決的問題當時解決，當時沒能解決的問題優(yōu)先解決。
2、上班時間不得任意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛惜廠里財物，工作時要愛護好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，全部的紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標明產品名稱時，肯定要字漬清楚、字體工整、大小一樣。
3、要在工作中愛崗敬業(yè)，學習好自己的本職工作，努力創(chuàng)新、團結同事、尊重客戶。執(zhí)行工作要快速、定量、定時，工作肯定要按時完成。
4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準穿拖鞋。
三、各工序人員的責任范圍
1、內勤人員
�、俳与娫�，向客戶報價，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規(guī)格、價格、所需備件、物流地址，開出庫單時肯定要簡章清晰。
�、谄匠Ｒ獧z查好貨物的`庫存情況，數(shù)據要精確，與其它生產部門協(xié)調工作時要書面記錄。
�、塾涗浢刻斓陌l(fā)貨車次情況，姓名時間，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。
�、芟挛缲浳锇l(fā)出后要核算好出庫單的數(shù)量，查看是否有發(fā)錯貨物、記錯發(fā)貨信息、喪失單據的情況，第二天向客戶發(fā)短信通知接貨信息。
⑤客戶退貨肯定要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位，在中午上班時，或是會上交于外勤人員。
�、夼c客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清晰。
2、倉庫整貨人員
�、賹W習溝通工作經驗、技巧。合理布置工序、檢查貨物出庫數(shù)量，平常要留意貨物排放位置。
②裝車時要核對好貨物數(shù)量，要做到萬無一失。
進銷存管理制度6
為了規(guī)范診所藥房管理，保障用藥安全、有效，根據《醫(yī)療機構管理條例》及《中華人民共和國藥品管理法》的等法律法規(guī)制定本制度。
一、本制度所稱藥品是指取得國藥準字號的物品。包括西藥、中成藥和中藥飲片。耗材是指一次性醫(yī)療衛(wèi)生用品，消毒產品等。
二、購進審核管理：購進藥品、耗材應當以保證質量為前提，從具有合法資格藥品生產，藥品批發(fā)企業(yè)采購藥品，嚴格審核供貨單位，購進藥品及銷售人員的資質，建立供貨單位檔案。
三、驗收管理：建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度，驗收人員要逐批驗明藥品的包裝、規(guī)格、標簽、說明書、合格證明和其它標識；不符合規(guī)定要求的，不得進購。建立真實、完整的藥品購進驗收記錄，做到票、帳、物相符。購進驗收記錄保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。
四、存儲管理：在常溫（溫度為0-30C）、陰涼（溫度不高于20C）、冷藏（溫度為2-10C）條件下儲存藥品，相對濕度保存在45--75%之間。對儲存有特殊要求的藥品應當按照藥品說明書或包裝上標注的.條件及有關規(guī)定儲存，做好溫濕度的監(jiān)測和管理，溫濕度超出規(guī)定范圍的，應及時調控并予以記錄。
五、使用管理：必須憑本店的執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方或醫(yī)囑進行。藥品、耗材發(fā)放應當遵循“先產先出”、“近效期先出”和按批號發(fā)放的原則。拆零是不得裸手直接接觸藥品，應當做好詳細的記錄，至少保存一年。在完成處方調配后，必須按照有關規(guī)定妥善保存處方。
六、應急管理：藥品安全突發(fā)事件后，應當立即向區(qū)市場和質量監(jiān)督管理局報告，積極配合相關部門查清造成社會公眾健康嚴重損害的原因，如重大藥品質量事件、群體性藥害事件、嚴重藥品不良反應事件、重大制售假劣藥品案件以及其它嚴重影響公眾健康的突發(fā)藥品安全事件。
進銷存管理制度7
一、庫房配件進貨：
1、配件庫房依據各技術中心修理情況和配件運行情況來制定需求的配件訂購計劃，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。
2、依據修理情況來制定配件訂購計劃，針對一般配件及特別件的選購時光及數(shù)量制定，準時向選購中心詢問。
3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的'配件準時清點和配件入庫驗收，對配件接納的異樣情況（破損，少發(fā)，錯發(fā)，走失等）向選購中心準時聯(lián)絡交流反映情況，以便查找。
4、配件清點驗收終了后，庫管人員依如實踐收貨情況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷售：
1、管理員按《修理拜托書》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時要檢查《托付書》的兩聯(lián)填寫能否相符，格式是否全都。
2、配件出庫后，庫管員準時核對修理領料單，打“√”確認。發(fā)放配件時要用有特別記號標識，最好簽字確認。
3、庫管員準時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止展現(xiàn)工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要依照相關規(guī)章，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲：
1、每月清點日期為當月最后一天下午6:00以后。該時光要求每一位庫管員月結存盤，導出本月的《進銷存報表》，并加以保管，同時上報。
2、清點時按《實物清點管理辦法》落實，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點完畢后，準時清點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數(shù)與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必須對明細材料逐一核對，找出差別。
4、清點完成后，依據清點數(shù)據創(chuàng)造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。
5、庫管員依據清點情況對統(tǒng)計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統(tǒng)計表》、入庫單必須每月2號以前上報以便做出匯總分析。
四、庫房進銷存的意義：
1、樹立合理的商品分類的存放。
2、構成科學的成本計算和利潤計算方式。
3、合理調節(jié)庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。
4、樹立進貨-〉銷售-〉現(xiàn)金完好的業(yè)務流程體系，削減管理馬腳。
5、有效對業(yè)務人員考核，完美的激勵機制提升員工樂觀性。
6、削減庫存積壓，合理組織庫存結構,使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進銷存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產生庫存信息，相應的可以查找到進貨與出貨情況，產生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的范疇，只是參與了價格管理。
1、選購：選購訂單、選購入庫單、選購發(fā)票等。
2、銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。
3、庫存：選購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點表等。
4、核算：選購入庫單、產廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最后對選購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。
六、庫房進銷存的目的：
1、降低選購、銷售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉。加快商品周轉，提高市場反響速度。
2、標準化庫存商品管理，避開資產流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。
3、杜絕財務馬腳，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門、經銷商業(yè)績。降低工作強度，提升工作效率。
5、統(tǒng)計報表提供實時決策。
報表中銷售和庫存情況反映的數(shù)字進貨；在運營上，可依據報表對
應收金額的計算，防止資金錯誤，終于造成損失。提的數(shù)據，公司可經過剖析幫助運營者做出真確的決策。
進銷存管理制度8
一，管理
為完善進銷存的管理，保證貨品的安全，進貨付款、銷售收款的準確，特制定本
總則：進銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統(tǒng)、賬務系統(tǒng)相互牽制與印證；各門店需統(tǒng)一使用海鼎系統(tǒng)，以利于數(shù)據的搜集查詢和審核監(jiān)督。 1采購 1.1進貨
1.1.1貨品到達門店后，由店長或營業(yè)員點收，點收完成與采購計劃核對，核對無誤后填寫進貨單并簽字確認，同時報品牌經理簽字確認。如有取得供應商的送貨單，并且信息齊全，可以由送貨單替代進貨單，但需收貨人和品牌經理在送貨單上簽字確認。
1.1.2進貨單必須體現(xiàn)如下信息：品名、單價、計量單位、數(shù)量、條形碼、貨號、規(guī)格等。進貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進銷存會計。
1.1.3進貨單在收貨當天遞交財務，進銷存會計收到進貨單次日內將進貨數(shù)據錄入海鼎系統(tǒng)。進銷存會計將進貨數(shù)據錄入海鼎系統(tǒng)后將進貨單遞交到賬務會計，由賬務會計將進貨數(shù)據記入用友財務系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)進貨總金額與進貨總數(shù)量。如進貨屬于銷售分成方式，通過吊牌價乘以進貨折扣得到進貨單價。 1.2采購退貨（退給供應商）
由店長或營業(yè)員填寫退貨單并報品牌經理簽字確認，退貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進銷存會計。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當天遞交財務，由進銷存會計收到退貨單次日內在海鼎系統(tǒng)審核確認。進銷存會計確認無誤簽字后遞交到賬務會計，由賬務會計將退貨數(shù)據記入用友財務系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)退貨總金額與退貨總數(shù)量。進貨方式為買斷的退貨可以抵付后續(xù)的進貨款，如后續(xù)不再進貨須供應商退款的，退款情況由品賬務會計進行后續(xù)跟蹤。
1.3付款
1.3.1付款（買斷）
由賬務會計填寫付款申請單，后附進貨單復印件，并交財務主管。財務主管將付
款申請金額與用友財務系統(tǒng)的應付賬款余額相互核對，確認無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經理→自營總監(jiān)→總經理/董事長。、
1.3.2付款（銷售分成）
由賬務會計根據進銷存會計制作的銷售報表填寫付款申請單，后附銷售明細（需體現(xiàn)銷售折扣），并交財務主管。財務主管根據合同對付款申請進行審核，確認無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經理→自營總監(jiān)→總經理/董事長。
1.3.3付款（預付款）
由品牌經理填寫付款申請單，后附訂貨明細，交自營總監(jiān)確認后按流程簽批，流程如下物業(yè)財務→總經理/董事長。
二，銷售
2.1銷售時由營業(yè)員將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)并填寫銷售單，收銀后收銀小票，銷售單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給顧客、一聯(lián)給財務。當天下班后將銷售日報表、銷售單、收銀小票、銀聯(lián)簽購單、抵用券等裝訂后交進銷存會計。銷售現(xiàn)金需單獨放進信封，下班后投到財務保險箱。
2.2營業(yè)員須銷售當天將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當天錄入，須電話告知品牌經理及進銷存會計，并于次日上午12：00前完成補錄。
2.3進銷存會計負責銷售次日將現(xiàn)金存入銀行并帶回銀行回單。進銷存會計于銷售次日下班前將銷售報表（需體現(xiàn)銷售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯(lián)簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對。核對無誤后當天將收款憑證交賬務會計。賬務會計每月1號、16號到海鼎系統(tǒng)打印出前半個月的銷售報表，與收款憑證核對相符后，將銷售數(shù)據分店記入用友財務系統(tǒng)，銷售分錄需體現(xiàn)銷售總金額與銷售總數(shù)量。品牌經理將更新的銷售折扣表電子檔提交進銷存會計，進銷存會計核對銷售金額時需核對銷售折扣是否正確。
2.4銷售退貨
客戶退貨需先向品牌經理口頭申請，品牌經理同意后要求客戶退還銷售單客戶聯(lián)，營業(yè)員根據銷售單查詢銷售記錄，如無誤，填寫退貨單并簽字確認后，交品牌經理簽字確認，如原銷售收款方式為現(xiàn)金，退還現(xiàn)金；如原銷售方式為刷卡，
需由營業(yè)員填寫付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），后附退貨單和退回的銷售單。付款申請單遞交財務后按流程簽批后付款，簽批流程如下物業(yè)財務→自營總監(jiān)→總經理/董事長。如刷卡退款是發(fā)生在銷售當天22點前，收回銷售單及貨品后填寫退貨單并報品牌經理簽字確認后，可以直接在POS機撤銷此銷售收款。
三，盤點
3.1每月各店需盤點一次。盤點現(xiàn)場店面人員應予以協(xié)助。
3.2盤點需當天完成，如庫存較多，進銷存會計提前一天通知財務主管，由財務主管組織本部門同事協(xié)助盤點。
3.3盤點期間的銷售須由營業(yè)員單獨登記，盤點完成后遞交進銷存會計，由進銷存會計校正因銷售而影響的實盤數(shù)據。
3.3進銷存會計盤點完成次日內將實盤數(shù)據以電子版形式報送一份到財務主管處。
3.4進銷存會計在盤點完成后5天內將實盤數(shù)據與海鼎系統(tǒng)的.數(shù)據進行比對，如有差異需做成盤點差異表（需列明差異原因）報財務主管處。財務主管會同品牌經理對盤點差異表進行審核，并完成盤點報告，盤點報告需體現(xiàn)所有自營店的盤點差異品名、差異數(shù)量、差異金額及差異原因并簽署處理意見，報自營總監(jiān)及總經理簽字確認。
3.5進銷存會計根據經總經理簽批的盤點報告調整海鼎系統(tǒng)庫存；賬務會計根據經總經理簽批的盤點報告在用友財務系統(tǒng)中做調整分錄，分錄需體現(xiàn)數(shù)量與金額。
4違反本制度的懲罰
4.1每月違反本制度超過三次，每次罰款100元，超過5次視為不勝任工作崗位，由人事部門視情節(jié)輕重給予相應的處罰直至辭退。
4.2違反本制度給公司造成實際損失的，相關責任人須承擔賠償責任。
進銷存管理制度9
第一章：總則
第一條、為保障公司正常生產經營，維護公司財物的平安、完整，提高倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫相關管理，削減物料占用資金，提高資金利用率，特制定本方法。
第二條、本方法規(guī)范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《選購管理方法》所指原材料及半成品、成品。
第三條、倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避開資金呆滯和供貨不足。
第二章：職責與職務
第四條、倉庫管理員對所保管財物負有妥當保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任并馬上解除職務。
第五條、做好材料價格的愛護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商名稱有意圖地告知競爭對手或與公司不相關的人員。
第六條、倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業(yè)及數(shù)據受財務部的指導與監(jiān)督。
第七條、倉庫管理員的職責如下：
1、精確地做好物料進出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務工作。
2、嚴格根據《進料驗收管理方法》的要求做好材料驗收工作。
3、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4、仔細做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作。
5、仔細做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。
第三章：物料收發(fā)及單據流轉
第八條、供應商送貨必需根據倉管指定的地方整齊地堆放，核實數(shù)量后開《送檢通知單》交品質部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質部門，一聯(lián)存根，不能當時確認的，倉管應在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質未確認。”
第九條、當品質確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中其次聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財務，第三聯(lián)黃色聯(lián)會同送貨單一起交選購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質通知選購部門和供應商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供應商并要求補貨，并做好卡、賬的的登記工作。
第十條、領料由生產領料員根據生產訂單的物料需求表填寫領料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量必需填寫清楚、字跡工整，經生產領班簽字到倉庫領料。
第十一條、倉庫保管員依據領料單核實訂單后依據領料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領料單上的倉庫保管聯(lián)，做好相應的.進出臺賬，做到物、卡、賬相全都。
第十二條、倉庫記賬員依據發(fā)料員的進出單據填寫好日進出報表和庫存表，每天早上發(fā)給生產部門的PMC專員，PMC專員依據庫存表填寫請購單的庫存量和選購量，并考慮在生產過程中的損耗適量備料。
第十三條、記賬員每天要依據庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實際不符，馬上與保管員核實并查明緣由，應告之上級主管部門解決。
第十四條、記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，并依據財務要求做好《月物料進出報表》。
第十五條、生產部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》，把相應的物料送到品質部門確認簽字后，送到資材部門簽字。假如退料是因物料本身不良的，《退料單》經生產領班、品檢員、倉庫員簽字后生效，選購部接到退料單相關聯(lián)次后應馬上通知供應商補貨，若物料是生產報廢的應另行填寫領料單而且必需在單上注明“生產報廢補領料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料，生產部門PMC應視狀況緊急程度快速通過選購部要求供應商補貨或填寫請購單請購，月底生產部門自行統(tǒng)計報廢率并以郵件方式發(fā)送給品質部、資材部門、財務部、選購部。
第十六條、生產部門按訂單生產的成品，填寫《成品入庫單》，交品質部門簽字和生產的相關主管經理確認后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標簽明確，管理員依據《成品入庫單》通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫狀況。成品出庫需由物流專員填寫并經總經理簽字后的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應的內容，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務，一聯(lián)存根，倉庫應做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務。對于客戶退回的成品，銷售支持部對退貨的物料進行檢查與核實，并填寫《客退品返修記錄表》連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區(qū)，并做好倉庫記錄，通知生產部門開具送檢單到品質部門檢驗，品質部將檢驗結果反饋到市場文員后制定下發(fā)《返修生產任務單》。由生產部門負責返修入庫到成品倉分開堆放，并做好標識。依據客戶的要求準時補數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。
進銷存管理制度10
一、庫房配件進貨：
1、配件庫房依據各技術中心修理狀況和配件運行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。
2、依據修理狀況來制定配件訂購方案，針對一般配件及特別件的選購時間及數(shù)量制定，按時向選購中心詢問。
3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件按時清點和配件入庫驗收，對配件接納的異樣狀況（破損，少發(fā)，錯發(fā)，喪失等）向選購中心按時聯(lián)絡溝通反映狀況，以便查找。
4、配件清點驗收終了后，庫管人員按照實踐收貨狀況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷售：
1、管理員按《修理拜托書》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時要檢查《托付書》的兩聯(lián)填寫能否相符，格式是否全都。
2、配件出庫后，庫管員按時核對修理領料單，打“√”確認。發(fā)放配件時要用有特別記號標識，最好簽字確認。
3、庫管員按時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現(xiàn)工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要按照相關規(guī)章，對庫房配件不答應外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲：
1、每月清點日期為當月最終一天下午6：00以后。該時間要求每一位庫管員月結存盤，導出本月的《進銷存報表》，并加以保管，同時上報。
2、清點時按《實物清點管理方法》執(zhí)行，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點完畢后，按時清點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數(shù)與臺賬、物賬完好相符，說明賬目明晰；如不符，就必需對明細材料逐一核對，找出差異。
4、清點完成后，依據清點數(shù)據制造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。
5、庫管員依據清點狀況對統(tǒng)計回收的'材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統(tǒng)計表》、入庫單必需每月2號從前上報以便做出匯總分析。
四、庫房進銷存的意義：
1、樹立合理的商品分類的存放。
2、構成科學的本錢計算和利潤計算方式。
3、合理調整庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。
4、樹立進貨X〉銷售X〉現(xiàn)金完好的業(yè)務流程體系，削減管理馬腳。
5、有效對業(yè)務人員考核，完善的鼓勵機制提高員工主動性。
6、削減庫存積壓，合理組織庫存結構，使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進銷存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產生庫存信息，相應的能夠查找到進貨與出貨狀況，產生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的范疇，只是參與了價格管理。
1、選購：選購訂單、選購入庫單、選購發(fā)票等。
2、銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。
3、庫存：選購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點表等。
4、核算：選購入庫單、產廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最終對選購、入庫的各種配件的入庫本錢、銷售出庫各種配件的銷售本錢的核算。
六、庫房進銷存的目的：
1、降低選購、銷售、庫存本錢，優(yōu)化資金流轉。加快商品周轉，提升市場反響速度。
2、標準化庫存商品管理，防止資產流失。隨時查看本錢、利潤和買賣記錄。
3、杜絕財務馬腳，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門、經銷商業(yè)績。降低工作強度，提高工作效率。
5、統(tǒng)計報表提供實時決策。
報表中銷售和庫存狀況反映的數(shù)字進貨；在運營上，可依據報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數(shù)據，公司可經過剖析幫助運營者做出真確的決策。
進銷存管理制度11
一、建賬
1、新店鋪貨后三天內店長必需在店鋪建立臺賬，賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。
2、建立新賬前，必需對商品進行盤點，以盤點實數(shù)作為建賬的基礎資料，要做到精準無誤。
二、銷賬
3、店長每周一下午至公司開會時必需將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員，賬務管理員在一周內完成銷賬，包括相關查詢。銷售報表和小票必需按表格規(guī)范填寫清楚，無錯字錯碼，一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必需接受懲罰。
4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)覺對直接責任人做辭退處理。對通過公司批準，個別商場內部人員購買產品所收現(xiàn)金必需適時上交公司，收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報，注明內購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷售，做進銷售報表。
5、各店的出貨單由店長或導購正式簽字后在1～2日內必需返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉交財務部兩份。
6、店長和賬務管理員必需作到當天的進貨和銷貨必需當天做賬，作到日清日結，不得累計，每周做一次合計。碰到店長或賬務管理員請假的情況，超過三天假期就必需上報業(yè)務主管或會計，布置代理人。
7、全部銷賬工作必需認真細致，銷完后進行復核，以免顯現(xiàn)不必要的筆誤。店長必需整理收集好全部商品進銷存的原始憑證（出貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）,不得丟失。一旦丟失，視為違章，必需接受懲罰。
三、盤點
8、自營店貨品盤點分為日盤總數(shù)，月盤明細，日盤總數(shù)即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數(shù)盤點，雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點，月盤時必需對明細賬。
9、月盤時對柜臺上顯現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規(guī)，必需接受懲罰。店長自行發(fā)覺混簽、丟簽，情節(jié)細小，并適時進行了調整和補充，此類情況不進行懲罰。
10、月盤點時間和盤點人員由財務部決議，盡量避開客流量較大的時間段，當銷售與盤點發(fā)生沖突時，銷售給盤點讓路。店長和導購必需認真搭配盤點人員的工作，并應整理好臺賬，適時與盤點結果進行核對。
11、盤點表一式兩份，盤點結束后，店長與盤點人員分別簽字確認，當月盤點表必需歸檔保存，以備下月查實。
四、對賬
12、盤點結束后，適時進行盤點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現(xiàn)實數(shù)與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清楚；如顯現(xiàn)不符，就必需對明細資料進行逐一核查，找出差異。
13、對問題較少的店鋪，盤點當日就必需完成核查；對問題較多的.店鋪，店長必需布置時間在三日內回到公司與盤點的財務人員進行核查，并把顯現(xiàn)的問題照實上報會計。拖延核查時間將視為違章，必需接受懲罰。
14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必需逐一列出清單，說明情況，上報會計。
五、庫存管理
15、自營店庫存管理必需做到：
a.以產品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。
b.產品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子適時更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。
c.不同規(guī)格大小的產品必需放在相應大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。
d.單款產品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調貨。
e.各自營店的庫存指標由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超過指標；在節(jié)日旺季，庫存量可以超過指標，但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標詳見附件。
f.銷售人員佩戴產品促進銷售只限于在專柜或專賣店現(xiàn)場，每件產品的佩戴時間不要超過7天，盡量削減磨損，保證產品光亮如新。
六、核查與處理
16、會計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證（進貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）丟失貨品的問題進行進一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進行價簽調整和補充，貨品丟失問題上報總經理處理。
17、會計和總經理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理看法落實后，賬務管理員依據處理看法對存在問題的店鋪賬目進行調整，實現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經總經理或會計批準的情況下，賬務管理員不得私自調賬。
18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員供給真實牢靠的數(shù)據和資料，會計進行初步核查后匯總上報總經理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。
七、獎罰條例
19、懲罰
a.銷售報表和小票填寫不規(guī)范，有錯字錯碼（店長罰款50元；導購30元）
b.丟失原始憑證：出貨單、調（退）貨單、小票、上月盤點表（店長罰款100元）
c.每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；導購100元）
d.店長無故拖延盤點核查時間（罰款100元）
e.聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金（扣罰當月薪資獎金，辭退）
f.專賣店任意打折賺取差價或私賣本公司以外產品（扣罰當月薪資獎金，辭退）
進銷存管理制度12
一、建賬
1、新店鋪貨后三天內店長必須在店鋪建立臺賬,賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。
2、建立新賬前,必須對商品進行盤點,以盤點實數(shù)作為建賬的基礎資料,要做到準確無誤。
二、銷賬
3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員,賬務管理員在一周內完成銷賬,包括相關查詢。銷售報表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰,無錯字錯碼,一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生,將視為違章,必須接受處罰。
4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金,一旦發(fā)現(xiàn)對直接責任人做辭退處理。對通過公司批準,個別商場內部人員購買產品所收現(xiàn)金必須及時上交公司,收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報,注明內購和折扣比例,不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷售,做進銷售報表。
5、各店的出貨單由店長或導購正式簽字后在1~2日內必須返回貨品部,出貨單一式四份,店長留存一份,其余三份交回貨品部,貨品部留存一份,轉交財務部兩份。
6、店長和賬務管理員必須作到當天的進貨和銷貨必須當天做賬,作到日清日結,不得累計,每周做一次合計。遇到店長或賬務管理員請假的情況,超過三天假期就必須上報業(yè)務主管或會計,安排代理人。
7、所有銷賬工作必須認真細致,銷完后進行復核,以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證(出貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表),不得丟失。一旦丟失,視為違章,必須接受處罰。
三、盤點
8、自營店貨品盤點分為日盤總數(shù),月盤明細,日盤總數(shù)即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數(shù)盤點,雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點,月盤時必須對明細賬。
9、月盤時對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點入賬,應辦理退貨手續(xù),退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件,即視為違規(guī),必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽,情節(jié)輕微,并及時進行了調整和補充,此類情況不進行處罰。
10、月盤點時間和盤點人員由財務部決定,盡量避開客流量較大的時間段,當銷售與盤點發(fā)生矛盾時,銷售給盤點讓路。店長和導購必須認真配合盤點人員的工作,并應整理好臺賬,及時與盤點結果進行核對。
11、盤點表一式兩份,盤點結束后,店長與盤點人員分別簽字確認,當月盤點表必須歸檔保存,以備下月查實。
四、對賬
12、盤點結束后,及時進行盤點實數(shù)與臺賬、大賬的核對,只有核對后實現(xiàn)實數(shù)與臺賬、大賬完全相符,才能說明賬目清晰;如出現(xiàn)不符,就必須對明細資料進行逐一核查,找出差異。
13、對問題較少的店鋪,盤點當日就必須完成核查;對問題較多的店鋪,店長必須安排時間在三日內回到公司與盤點的財務人員進行核查,并把出現(xiàn)的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章,必須接受處罰。
14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單,說明情況,上報會計。
五、庫存管理
15、自營店庫存管理必須做到:
a.以產品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放,提高銷售時的'找貨速度。
b.產品包裝袋要完整無破損,對破損的袋子及時更換,防止因破袋而發(fā)生亂簽。
c.不同規(guī)格大小的產品必須放在相應大小的包裝袋中,防止商品損壞,尤其易折的銀鏈商品。
d.單款產品的庫存量不能過大,中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件;一般款式單款庫存不能超過2件;高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件;一般款式單款庫存不能超過1件;對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調貨。
e.各自營店的庫存指標由公司統(tǒng)籌確定,正常售賣季不能超過指標;在節(jié)日旺季,庫存量可以超過指標,但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標詳見附件。
f.銷售人員佩戴產品促進銷售只限于在專柜或專賣店現(xiàn)場,每件產品的佩戴時間不要超過7天,盡量減少磨損,保證產品光亮如新。
六、核查與處理
16、會計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證(進貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表)丟失貨品的問題進行進一步核查,對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進行價簽調整和補充,貨品丟失問題上報總經理處理。
17、會計和總經理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實后,賬務管理員根據處理意見對存在問題的店鋪賬目進行調整,實現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經總經理或會計批準的情況下,賬務管理員不得私自調賬。
18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員提供真實可靠的數(shù)據和資料,會計進行初步核查后匯總上報總經理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。
七、獎罰條例
19、處罰
a.銷售報表和小票填寫不規(guī)范,有錯字錯碼(店長罰款50元;導購30元)
b.丟失原始憑證:出貨單、調(退)貨單、小票、上月盤點表(店長罰款100元)
c.每月每店混簽、丟簽超過5件(店長罰款200元;導購100元)
d.店長無故拖延盤點核查時間(罰款100元)
e.聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金(扣罰當月薪資獎金,辭退)
f.專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產品(扣罰當月薪資獎金,辭退)
g.庫存儲放未按規(guī)范操作,管理混亂(店長罰款100元、導購50元)
h.庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導致商品損壞(店長罰款100元)
y.單款未發(fā)生銷售的產品超過5件以上,未在3個月內調回(店長罰款100元)
j.商品陳列和正常售賣中造成的非質量問題商品至殘,每月至殘率超過0.2%(店長罰款200元、導購罰款100元)
20、獎勵
a.連續(xù)三個月以上賬目清晰,賬與賬、賬與物相符,無混簽、丟簽,獎勵店長200元、導購100元,每3個月評審一次。
b.財務人員稽查時,庫存儲放管理產品陳列規(guī)范,無破袋和亂簽,獎勵店長100元。
c.全年賬務管理清晰,未發(fā)生處罰事件的店鋪,將獲得最佳管理獎,獎金由總經理決定,不限名額。
進銷存管理制度13
第一章總則
第一條為保障公司正常生產經營，維護公司財物的平安、完整，提升倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫相關管理，削減物料占用資金，提升資金通過率，特制定本方法。
其次條本方法規(guī)范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《選購管理方法》所指原材料及半成品、成品。
第三條倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供給所需物資，避開資金呆滯和供貨不足。
其次章職責與職務
第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥當保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任并立刻解
除職務。
第五條做好材料價格的庇護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供給商名稱故意圖地告知競爭對手或與公司不相關的人員。
第六條倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業(yè)及數(shù)據受財務部的指導與監(jiān)督。
第七條倉庫管理員的職責如下：
1、精確 地做好物料進出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務工作。
2、嚴格根據《進料驗收管理方法》的要求做好材料驗收工作。
3、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4、仔細做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作。
5、仔細做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理通過倉庫空間。
第三章物料收發(fā)及單據流轉
第八條供給商送貨必需根據倉管指定的地方整齊地堆放，核實數(shù)量后開《送檢通知單》交品質部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質部門，一聯(lián)存根，不能當初確認的，倉管應在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質未確認。”
第九條當品質確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中其次聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財務，第三聯(lián)黃色聯(lián)會同送貨單一起交選購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質通知選購部門和供給商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供給商并要求補貨，并做好卡、賬的的記下工作。
第十條領料由生產領料員根據生產訂單的物料需求表填寫領料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量必需填寫清楚、字跡工整，經生產領班簽字到倉庫領料。
第十一條倉庫保管員按照領料單核實訂單后依據領料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領料單上的倉庫保管聯(lián)，做好相應的'進出臺賬，做到物、卡、賬相全都。
第十二條倉庫記賬員依據發(fā)料員的進出單據填寫好日進出報表和庫存表，天天早上發(fā)給生產部門的PMC專員，PMC專員依據庫存表填寫請購單的庫存量和選購量，并考慮在生產過程中的損耗適量備料。
第十三條記賬員天天要按照庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實際不符，立刻與保管員核實并查明緣由，應告之上級主管部門解決。
第十四條記賬員每月月底會同保管員舉行倉庫盤點，并按照財務要求做好《月物料進出報表》。
第十五條生產部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》，把相應的物料送到品質部門確認簽字后，送到資材部門簽字。假如退料是因物料本身不良的，《退料單》經生產領班、品檢員、倉庫員簽字后生效，選購部接到退料單相關聯(lián)次后應立刻通知供給商補貨，若物料是生產報廢的應另行填寫領料單而且必需在單上注明“生產報廢補領料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料，生產部門PMC應視狀況緊張程度快速利用選購部要求供給商補貨或填寫請購單請購，月底生產部門自行統(tǒng)計報廢率并以郵件方式發(fā)送給品質部、資材部門、財務部、選購部。
第十六條生產部門按訂單生產的成品，填寫《成品入庫單》，交品質部門簽字和生產的相關主管經理確認后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標簽明確，管理員按照《成品入庫單》通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫狀況。成品出庫需由物流專員填寫并經總經理簽字后的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應的內容，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務，一聯(lián)存根，倉庫應做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務。對于客戶退回的成品，銷售支持部對退貨的物料舉行檢查與核實，并填寫《客退品返修記錄表》連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區(qū)，并做好倉庫記錄，通知生產部門開具送檢單到品質部門檢驗，品質部將檢驗結果反饋到市場文員后制定下發(fā)《返修生產目標單》。由生產部門負責返修入庫到成品倉分開堆放，并做好標識。按照客戶的要求準時補數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。
進銷存管理制度14
第一條
為進一步加強市區(qū)醫(yī)療保險定點零售藥店管理，確保醫(yī)療保險制度健康運行，根據《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點零售藥店管理暫行辦法》（勞社部發(fā)〔1999〕16號）、《江蘇省貫徹實施細則》（蘇勞醫(yī)〔1999〕16號）和《關于進一步加強醫(yī)療保險定點零售藥店管理的通知》（蘇勞社醫(yī)〔20xx〕3號），以及藥品管理相關的規(guī)定，制訂本辦法。
第二條
本辦法所稱的定點零售藥店（以下簡稱定點藥店），是指具有藥品經營資格，經工商行政部門注冊登記，取得人力資源和社會保障行政部門確認的定點資格，經公開招標定點并與社會保險經辦機構（以下簡稱社保經辦機構）簽訂醫(yī)療保險服務協(xié)議，為市區(qū)參加職工基本醫(yī)療保險的人員（以下簡稱參保人員）提供購藥服務的零售藥店。
第三條
零售藥店定點原則是合理布局、總量控制、自愿申報、擇優(yōu)定點。
合理布局：指在居民集中居住區(qū)、集貿市場、街道（鎮(zhèn)）所在地和其他便民地點設立定點藥店。同一法人代表或同一連鎖公司在同一街道（鎮(zhèn)）定點藥店的數(shù)量不能超過該街道（鎮(zhèn)）定點總數(shù)的1/2。
總量控制：以街道（鎮(zhèn)）為單位，每1.2萬戶籍人口設家點藥店，原則上市區(qū)總量控制在200家左右，并根據行政區(qū)劃變化、居住人口的增加等實際情況，適時增加定點數(shù)量，滿足保人員購藥需求。
自愿申報：
零售藥店自愿為參保人員提供購藥服務，并遵守療保險管理規(guī)定和執(zhí)行定點零售藥店管理辦法的，可申請定點格并報送相關申請材料。
擇優(yōu)定點：符合定點準入條件的藥店，取得定點資格后，以置布局、經營面積、資金規(guī)模、藥品品種數(shù)量、藥品價格、管和服務質量等內容作為擇優(yōu)定點條件，以評分高者為優(yōu)，根據定點指標，從高分到低分確定定點。
第四條
零售藥店申請醫(yī)療保險定點必須同時具備以下條：
�。ㄒ唬┓隙c藥店區(qū)域規(guī)劃布局設置的要求；
（二）取得《藥品經營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》，經藥品監(jiān)督管理部門年檢合格，并正常經營滿年的。
（三）遵守《中華人民共和國藥品管理法》及有關法律法規(guī)，有健全和完善的藥品質量保證制度，能確保供藥安全，保證服務質量，并取得《藥品經營質量管理規(guī)范認證證書》（GSP證書）。
�。ㄋ模┧幍杲洜I僅限于《藥品經營許可證》經營范圍中的項目和批準文號為衛(wèi)消字、衛(wèi)殺準字的消毒用品及常用醫(yī)療器械。
�。ㄎ澹┍仨毦哂�24小時提供基本醫(yī)療保險藥品目錄所列相關品種（不少于800種，不含中藥飲片)的能力。
�。⿷鋫鋢x名以上藥師（包括藥監(jiān)部門認可的執(zhí)業(yè)藥師、從業(yè)藥師及藥師（含）以上職稱，下同），并保證在營業(yè)時間內有至少xx名藥師在崗；其他藥品從業(yè)人員須經市食品藥品監(jiān)督部門培訓合格，持證上崗。
�。ㄆ撸﹪栏駡�(zhí)行國家、�。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）規(guī)定的藥品價格政策，經物價部門監(jiān)督檢查合格；
�。ò耍┙⒔∪县斦块T要求的有關帳薄設置、核算和記賬方法等財務制度。醫(yī)療保險藥品銷售單獨立賬，財務會計管理與藥品購銷存管理相符。
�。ň牛┧幤愤M銷存實行計算機信息管理，按規(guī)定進行數(shù)據錄入及傳送，并接入監(jiān)管部門遠程管理系統(tǒng)。
�。ㄊ┳再Y金（個體工商戶為資金數(shù)額）30萬元以上；在市區(qū)內環(huán)高架以內的藥店實際營業(yè)面積不得小于100平方米，其它地區(qū)的藥店實際營業(yè)面積不得小于60平方米。
第五條
具備本辦法第四條第（二）至（十）項規(guī)定條件，愿意提供基本醫(yī)療保險服務，并遵守醫(yī)療保險政策規(guī)定的零售藥店，可向市人力資源和社會保障行政部門提出定點資格申請。申請時需提供以下資料：
�。ㄒ唬o錫市區(qū)職工基本醫(yī)療保險定點藥店申請表；
（二）《藥品經營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》副本原件及復印件；
�。ㄈ端幤焚|量經營管理規(guī)范》（GSP）認證證書原件及復印件；
�。ㄋ模渡鐣ｋU登記證》、《稅務登記證》原件及復印件，從業(yè)人員參保繳費憑證；
�。ㄎ澹I業(yè)員及專業(yè)技術人員名冊、上崗證、半年內的健康證明原件及復印件，專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)資格證、注冊證原件及復印件；
�。┧幤方洜I品種及價格清單、上一年度業(yè)務收支情況及有資質的會計師事務所出具的.年度財務審計報告；
（七）食品藥品監(jiān)督部門和物價部門監(jiān)督檢查合格的證明材料；
�。ò耍┧幍晁幗值溃ㄦ�(zhèn)）證明、零售藥店營業(yè)用房房屋產權證（或可經營年以上的房屋租賃協(xié)議）；
�。ň牛┧幍陜炔扛黜椧�(guī)章制度。
第六條
人力資源和社會保障行政部門根據零售藥店的申請及提供的各項材料，對零售藥店的定點資格進行審核確認。
第七條
具有定點資格的零售藥店，根據布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點條件，本著公開、公平、公正的原則，由人力資源和社會保障行政部門會市社會保險基金管理中心以政府購買醫(yī)療服務的方式，公開招標確定醫(yī)保定點，有效期為 年。
布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點條件由人力資源和社會保障行政部門會同食品藥品監(jiān)督管理、財政、社保經辦機構等部門確定。
首次招標在本辦法實施前已取得定點資格并經年審合格的零售藥店中進行。
第八條
社保經辦機構負責定點藥店醫(yī)療保險服務協(xié)議管理。應對招標確定的定點藥店進行醫(yī)保政策、業(yè)務操作的培訓。培訓合格的，簽訂包括醫(yī)療保險服務范圍、服務內容、服務質量、服務規(guī)范、費用結算、違規(guī)處理、違約責任以及費用審核與控制管理等內容的服務協(xié)議，明確雙方的權利、義務和責任。協(xié)議有效期一般為 年，定點資格年審合格后方能續(xù)簽。任何一方違反服務協(xié)議，對方均有權解除或停止協(xié)議，但須于30天前通知對方，并報市人力資源和社會保障行政部門及食品藥品監(jiān)督管理部門備案。
第九條
定點藥店應當明確專人負責醫(yī)保管理工作，及時按期向社保經辦機構報送有關資料和數(shù)據，與社保經辦機構共同做好各項管理工作。
第十條
藥品購、售管理
�。ㄒ唬﹨⒈Ｈ藛T可憑本人社會保障卡到各定點藥店使用個人帳戶配購藥品。
�。ǘ﹨⒈Ｈ藛T在定點藥店配購藥品時，每天不得超過xx次或費用不超過200元；每月不得超過次或費用不超過800元。超過規(guī)定的，醫(yī)�；鸩挥杞Y算。
�。ㄈ┒c藥店向參保人員提供藥品配售服務時，應認真核對本人社會保障卡，對因行動不便等原因由他人代為購藥的，應做好代購人身份證等相關信息的登記工作，以備后查。同時，藥師應認真詢問病情并指導用藥，一般藥品不得超過日用量；急診用藥一般不得超過日用量；對于某些需長期服藥的慢性病(如結核病、高血壓病、糖尿病等)可適當延長。對于外配處方要按有關規(guī)定進行管理，并保存兩年以上備查。
（四）定點藥店對所配售的藥品應實行明碼標價，不得拒絕參保人員小額購藥要求，醫(yī)保劃卡購藥（同品規(guī)）價格不得高于現(xiàn)金售價，費用結算應使用醫(yī)療保險專用發(fā)票，并單列記帳。
第十一條
社保經辦機構應加強對定點藥店的檢查和費用審核，要按照基本醫(yī)療保險有關政策規(guī)定和醫(yī)療保險服務協(xié)議，結付參保人員在定點藥店發(fā)生的應當由醫(yī)療保險個人帳戶支付的費用。定點藥店有義務提供與費用結算、檢查監(jiān)督等相關的資料和賬目清單。
第十二條
定點藥店變更或歇業(yè)核準備案。定點藥店需要變更機構名稱、法定代表人、負責人或經營者、所有制形式、經營地址等內容或歇業(yè)的，應在《藥品經營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更或批準歇業(yè)后15個工作日內，報市人力資源和社會保障行政部門審核，符合定點條件的，辦理定點變更或歇業(yè)備案手續(xù)，并送社保經辦機構備案。
對于營業(yè)地址需要變更至其他街道（鎮(zhèn)）的（按定點規(guī)劃要求尚能定點的），應在《藥品經營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更前，書面向人力資源和社會保障行政部門申請地址變更備案。備案四個月后尚未辦理定點變更手續(xù)的，原醫(yī)保定點（包括醫(yī)療服務協(xié)議）自動終止。
第十三條
市人力資源和社會保障行政部門要會同食品藥品監(jiān)督管理、物價和社保經辦機構等有關部門，加強對定點藥店的檢查和年度考核。要對定點藥店的定點資格進行年度審核。對于違反規(guī)定的定點藥店，人力資源和社會保障行政部門按本辦法第十四、十五條規(guī)定限期整改或取消定點資格。
第十四條
定點藥店有下列情形之一的,視其情節(jié)輕重予以限期至個月整改，整改期間暫停服務協(xié)議：
�。ㄒ唬┚芙^參保人員小額購藥需求或醫(yī)保劃卡購藥價格高于現(xiàn)金售價的；
（二）財務管理制度不符合要求的；
�。ㄈ┪窗匆�(guī)定使用醫(yī)保專用發(fā)票的；
�。ㄋ模I業(yè)時間內藥師不在崗的；
�。ㄎ澹┎惶峁�24小時售藥服務的；
�。┙浭腥肆Y源和社會保障行政部門認定的其他違反醫(yī)療保險規(guī)定的行為。
第十五條
定點藥店有下列行為之一的，取消其定點資格，并在xx年內不再受理其定點資格的申請。同時移交藥監(jiān)、工商、物價、公安等相關部門處理：
（一）采用偽造或變造賬目、票據等手段結算醫(yī)�；鸬�；
（二）采用各種方式，使用醫(yī)保個人帳戶資金直接或者變相銷售保健品、食品及非醫(yī)保范圍的其他物品的；
（三）出售假冒、偽劣、過期失效藥品等違反《藥品質量經營管理規(guī)范》規(guī)定的；
（四）未提供醫(yī)保服務，卻用社會保障卡結算醫(yī)保費用的；
（五）藥品進銷存管理和財務管理不能真實反映醫(yī)保結算情況的；
（六）為未定點的醫(yī)療機構或零售藥店提供劃卡結算醫(yī)保費用的；
�。ㄆ撸┦称匪幤繁O(jiān)督管理和工商行政等有關部門責令停業(yè)整改期間，仍在為參保人員提供醫(yī)保服務的；
（八）經營地址變更后未按規(guī)定到人力資源和社會保障行政部門辦理變更手續(xù)，自行在新地址為參保人員提供醫(yī)保服務的；
（九）拒不配合人力資源和社會保障行政部門、社保經辦機構進行檢查考核的；
�。ㄊ┻B續(xù)xx個月未為參保人員提供醫(yī)保服務且不進行歇業(yè)備案的；
�。ㄊ唬┎粎⒓幽甓葘徍嘶蚰甓葘徍瞬缓细竦�；
（十二）兩次暫停服務協(xié)議限期整改后仍有本辦法第十四條規(guī)定的違規(guī)行為的；
�。ㄊ_取醫(yī)療保險基金行為的；
（十四）法律法規(guī)規(guī)定的其它違法違規(guī)行為。
第十六條
社保經辦機構應根據《省勞動保障廳關于印發(fā)（試行）的通知》（蘇勞社醫(yī)管〔20xx〕5號和《關于印發(fā)無錫市社�；鸨O(jiān)督舉報獎勵試行辦法》（錫勞社財〔20xx〕9號）規(guī)定，積極開展誠信藥店創(chuàng)建活動和定點藥店違規(guī)行為舉報獎勵工作，加強定點藥店的自律管理和社會保險基金管理。
第十七條
本辦法自20xx年月日起執(zhí)行。以前規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
進銷存管理制度15
一、考勤、同車間考勤
二、倉庫工作安排
1、每天早晨上班由主管負責人主持開晨會，各工序人員要及時匯報需要解決的問題，務必做到能當時解決的問題當時解決，當時沒能解決的問題優(yōu)先解決。
2、上班時間不得隨意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛護廠里財物，工作時要保護好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，所有的.紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標明產品名稱時，一定要字漬清晰、字體工整、大小一樣。
3、要在工作中愛崗敬業(yè)，學習好自己的本職工作，努力創(chuàng)新、團結同事、尊重客戶。執(zhí)行工作要迅速、定量、定時，工作一定要按時完成。
4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準穿拖鞋。
三、各工序人員的責任范圍
1、內勤人員
①接電話，向客戶報價，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規(guī)格、價格、所需備件、物流地址，開出庫單時一定要簡章清楚。
②平時要檢查好貨物的庫存情況，數(shù)據要準確，與其它生產部門協(xié)調工作時要書面記錄。
�、塾涗浢刻斓陌l(fā)貨車次情況，姓名時間，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。
④下午貨物發(fā)出后要核算好出庫單的數(shù)量，查看是否有發(fā)錯貨物、記錯發(fā)貨信息、丟失單據的情況，第二天向客戶發(fā)短信通知接貨信息。
⑤客戶退貨一定要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位，在中午上班時，或是會上交于外勤人員。
�、夼c客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清楚。
2、倉庫整貨人員
�、賹W習交流工作經驗、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫數(shù)量，平時要注意貨物排放位置。
�、谘b車時要核對好貨物數(shù)量，要做到萬無一失。
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