職能部門HSE職責實施計劃

職能部門hse職責實施計劃

前言

hse管理體系的組織、監(jiān)督者是各級職能部門，在推行hse管理體系中，落實各級職能部門的管理職責，充分發(fā)揮職能部門的管理監(jiān)督作用，對于hse管理體系的有效運行，實現(xiàn)持續(xù)改進的目標，具有舉足輕重的作用。

按照《中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與健康(hse)管理體系》、《油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》、《煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》、《銷售企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》和《施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》的原則與要求，制定出《職能部門hse職責實施計劃編制指南》，以指導各級職能部門落實hse職責，編制hse實施計劃。本標準規(guī)定了職能部門編制ｈｓｅ實施計劃的一般原則，在實際編制過程中可根據具體情況進行適當調整。

依據本指南編制的部門hse實施計劃可以獨立成篇，也可以在部門總體工作計劃中體現(xiàn)，但要滿足q/shs0001.1標準、企業(yè)hse規(guī)范和本指南的要求。

本標準由中國石油化工集團安全環(huán)保局提出并歸口。

本標準主要起草單位：中國石化集團公司安全工程研究院

本標準主要起草人：翟齊李正鈺李俊榮何懷明牟善軍辛平楊春筍

1范圍

本標準規(guī)定了直屬企業(yè)及二級單位職能部門hse職責實施計劃編制的內容。

本標準適用于直屬企業(yè)和二級單位職能部門。

各基層單位職能部門可參照執(zhí)行。

2引用標準

下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準的最新版本的可能性。

q/shs0001.1-xx中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與健康(hse)管理體系

q/shs0001.2-xx油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范

q/shs0001.3-xx煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范

q/shs0001.4-xx銷售企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范

q/shs0001.5-xx施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范

職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度中國石化[1999]安字467號

3部門概述

敘述部門的工作職能和基本情況，主要內容包括：

a)部門名稱及隸屬關系；

b)管理職能（包括對專業(yè)系統(tǒng)、直管及托管單位的管理職能）；

c）機構設置與人員構成；

d)工作特點描述。

結合hse管理體系、規(guī)范對專業(yè)、部門的要求，寫出工作特點。如：鉆井工程設計hse要求、油氣井修井hse要求、防井噴措施、海（水）上作業(yè)hse要求；工藝控制指標修訂、大機組特護管理、壓力容器及安全附件定期檢測、防腐措施、儀表控制聯(lián)鎖管理要求、外電網停（晃）電的防范措施等。

4部門hse職責實施計劃

根據hse管理體系的要求和企業(yè)的hse工作目標，編制部門年度hse職責實施計劃，確定部門年度hse工作任務、目標，通過落實部門hse職責和每個管理人員的hse“一崗一責制”，為企業(yè)hse目標的實現(xiàn)提供保證。

4.1承諾和目標

4.1.1承諾

【1】【2】【3】【4】【5】

職能部門是推進hse體系的組織者和監(jiān)督者，應通過落實職能部門的hse職責和每個管理人員的hse“一崗一責制”。

4.1.1.1承諾原則

a）每個管理人員都應進行hse承諾；

b）部門負責人應代表部門向分管領導進行承諾；

c）hse承諾應以書面形式予以明確。

4.1.1.2承諾內容

部門hse承諾書應包含以下內容：

a）堅持hse方針，認真貫徹、執(zhí)行國家、集團公司有關本專業(yè)的各項安全生產、環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生的法規(guī)、標準、規(guī)范、制度和要求，并落實在各項工作中、落實到每個管理人員。

b)實現(xiàn)本專業(yè)年度hse目標，不發(fā)生因管理失誤造成的各類事故。

c)嚴格要求、嚴格管理，不違章指揮，糾正違章、違紀行為。

d)在部門、專業(yè)系統(tǒng)、直（托）管單位全面推行hse管理，并確保專業(yè)系統(tǒng)、直管單位hse目標的實現(xiàn)。

e)采用先進的裝備和手段，不斷改善作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件，防止事故和職業(yè)危害。

管理人員hse承諾書應包含以下內容：

a）履行hse“一崗一責制”。

b)不違章指揮，糾正違章、違紀行為。

c)熟知hse職責和要求，承擔相應的hse責任。

4.1.2目標

部門的年度hse工作目標應根據企業(yè)的年度hse目標，結合本專業(yè)職能進行制定.。

a)制定部門的hse工作任務和工作目標。

b)制定專業(yè)系統(tǒng)的hse工作任務和工作目標。

c)制定直（托）管單位的hse工作任務和工作目標。

如設備管理部門可制定：設備三率、儀表三率、壓力容器安全閥的定檢率、檢維修及搶修及時到位率、檢修質量保證、承包商的管理（包括外來施工隊伍、外來施工人員的管理）、供應商的管理（包括關鍵設備進廠監(jiān)督）、防雷防靜電設施的檢測率、hse設備設施的完好率等。

4.2組織機構、職責、資源和文件控制

按照q/shs0001.1和q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）的要求，明確部門的hse職責，按照專業(yè)分工的原則，制定所有管理人員的hse職責，開展hse培訓，制定考核辦法，將hse業(yè)績與獎懲掛鉤。

4.2.1職責制定

a）按照企業(yè)的hse工作任務、工作目標，結合專業(yè)職能，編制部門hse職責和管理人員的一崗一責制。

b)建立部門、專業(yè)系統(tǒng)hse管理制度，制定hse管理體系實施細則和考核辦法，并定期進行考核。

c)督促直（托）管單位建立并實施hse管理制度，定期對其執(zhí)行hse制度情況、hse目標實現(xiàn)情況進行檢查，并將檢查結果納入經濟責任制考核中。

d)進行年度hse工作總結，并向企業(yè)或二級單位hse管理委員會書面報告。

4.2.2職責考核

各級部門的負責人、全體管理人員都負有hse責任，無論身處何地、無論負責什么工作，都有責任把hse工作做好。部門應根據企業(yè)hse考核制度，制定部門、專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位hse考核細則，通過考核，促進hse職責的落實。部門和管理人員的hse職責考核情況要與其經濟利益掛鉤，考核結果應記錄存檔。

『 1 』『 2 』『 3 』『 4 』『 5 』

主要考核內容：

a)部門年度hse任務完成與目標的實現(xiàn)情況；

b)部門和管理人員hse承諾兌現(xiàn)情況；

b)部門hse職責和管理人員hse“一崗一責制”的履行情況；

c)對專業(yè)系統(tǒng)履行hse情況的監(jiān)督、檢查、考核情況；

d)對直（托）管理單位年度hse任務完成與目標的實現(xiàn)情況；

e)對未能履行hse職責，因管理失誤造成事故者的處理情況；

f)遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的情況。

4.2.3人力資源

4.2.2.1能力要求

a）根據崗位職責和技能要求，確定各崗位管理人員應有的資格。

b)管理人員應達到：

——具有hse意識；

——熟知相應專業(yè)的hse法規(guī)、標準、制度和要求；

——清楚本崗位hse職責和任務；

——在推行hse工作中起表率作用。

4.2.2.2培訓要求

a）部門的負責人和管理人員應參加企業(yè)（或單位）組織的hse培訓。

b）組織對專業(yè)系統(tǒng)的崗位培訓時，應有hse培訓考核的內容。

4.2.4物力資源

職能部門（如計劃、財務、設備、基建、供應、技術等部門）應在自己的職責范圍內，為hse管理體系的推行提供物力資源。

a)提供符合hse標準的生產運行設備、設施。

b)提供生產所需的hse設備設施。

c)提供隱患整改所需資金。

d)提供搶險救災等應急所需的設備設施。

e)提供符合國家有關標準要求的職工hse防護用品。

4.2.5文件控制

a)依據hse管理體系的要求，建立部門hse管理相關文件的記錄、審批、發(fā)放、更改和歸檔管理措施。

b)建立文件修訂制度。在新、改、擴建和技術改造后，及時修訂相關的操作規(guī)程、管理制度等。

4.3風險評價和隱患治理

部門應在所管轄專業(yè)和直（托）管單位中，不間斷地組織風險評價工作，識別與業(yè)務活動有關的危害、影響和隱患，及時采取有效措施，把風險降到最低或控制在可以承受的程度。

4.3.1風險評價

有關部門要建立風險管理的程序

a)明確項目、過程和作業(yè)管理人員是風險評價工作的負責人。

b)對現(xiàn)有裝置和設施在常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件下、在事故及潛在的緊急情況下和生產的全過程中，明確界定需要進行風險評價的項目、工程和作業(yè)等。

c)結合本專業(yè)特點選擇合適方式進行風

險評價。

d)監(jiān)督檢查風險評價的進行情況。

e)檢查風險削減措施和控制措施的落實情況。

f）總結風險評價結果，提出改進意見。

g）建立項目、工程和作業(yè)風險評價及風險削減措施檔案。

4.3.2隱患治理

a)建立項目、工程和作業(yè)的風險評價及削減措施檔案。

b)部門應按隱患治理“四落實”的原則，對企業(yè)的隱患治理提供技術或資金支持。

c)組織對專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位隱患的治理。

1 2 3 4 5

d)對已立項或已實施的隱患治理項目進行跟蹤檢查，監(jiān)督項目的進展和完成情況。

4.4承包商和供應商管理

部門應認真選擇承包商和供應商，加強對他們的管理，對其hse表現(xiàn)進行評估。

4.4.1承包商管理

a)落實各項目、工程和作業(yè)承包商的管理人員和責任。

b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根據承包商的hse表現(xiàn)，選擇承包商。

c)承包商管理人員應組織有關專業(yè)人員和hse培訓人員，對承包商進行hse教育培訓、考核發(fā)證，建立培訓檔案。

d)承包商管理人員應在承包商作業(yè)的全過程中對其進行檢查監(jiān)督。

e)審查、記錄承包商hse表現(xiàn)，建立可選擇承包商檔案。

4.4.2供應商管理

a)落實部門內對供應商管理的人員和責任。

b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根據供應商提供產品和售后服務的情況，選擇供應商。

c)供應商管理人員對產品的質量負責。對重要設備、設施、產品的生產過程應編制檢查監(jiān)督要點，進行有效監(jiān)督，并將檢查監(jiān)督情況記錄存檔。

4.5裝置（設施）設計和建設

新建、改建、擴建裝置（設施）時，要按照“三

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